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灵宝市教育系统2017年部门预算公开说明

作者: 来源: 点击:1779 发布时间:2017/5/27 11:27:09

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

灵宝市教体局内设机构:办公室、普教科、人事科、计划财务科、师训科、幼教科、督导室、招生办、宣传科、职成教办公室、安全办、基建办;下设基础教育教学研究室、教学设备管理站、电化教育馆、远程教育中心、河南广播电视大学灵宝工作站;辖局直属学校23所、乡镇中心学校15所。

主要职能是贯彻国家教育和体育工作方针,执行国家和省市教育体育工作的政策和法律法规。深入推进全市教育体育改革事业发展,促进基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育等方面均衡发展,为本地区的可持续健康发展提供有力的人才支持。

(二)人员构成情况

灵宝市教育系统归口预算管理单位共有编制7627人,其中:行政编制22人,事业编制7605人;在职职工7583人,离退休人员2837人。(离退休人员中离休32人,高中段退休275人,退职及民师退养33人财政负担退休工资,其余人员移交至社保养老保险中心。)另有特岗教师268人,纳入教体局管理。

(三)预算年度主要工作任务

2017全市教育工作的总体要求是:认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和全国省市教育工作会议精神,按照市委十二届二次全会暨市委经济工作会议统一部署和总体要求,坚持立德树人,深化改革,提升质量,大力实施素质教育,继续抓好养成教育,持续深化教研教改,加快推进教育信息化,推动各类教育协调发展,建立完善教师队伍科学管理机制,不断强化安全工作,切实加强党的建设,加快推进教育现代化,努力办好人民满意的教育,为全面建成小康社会提供人才保障和智力支持,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

二、收入预算说明

2017年收入预算71743.2万元,其中:财政拨款71667.9万元;返还的缴入财政专户的行政事业性收费75.3万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算71743.2万元。按用途划分为:工资福利支出64369万元,占89.72%;商品和服务支出2947.9万元,占4.11%;对个人和家庭的补助支出4396.3万元,占6.13%;其他支出30万元,占0.04%。按收入来源划分为:正常预算拨款安排支出71667.9万元,占99.9%;缴入国库的行政事业性收费安排支出75.3万元,占0.1%;

2017年行政经费预算安排913.4万元,主要保障机关人员及特岗教师的工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

四、三公经费预算说明

2017年三公经费预算为88.9万元,主要用于各项教育教学活动参加师生的工作餐及租车燃油交通等费用。按用途划分为:公务接待费30.5万元,占34.31%;一般公务用车运行维护费58.4万元,占65.69%。按收入来源划分为:正常经费安排62.4万元,占70.19%;缴入财政专户的收入15万元,占16.87%;其他资金11.5万元,占12.94%。

 

附表:1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表


点击下载灵宝市教育系统2017年部门预算公开表.xls


 

 

灵宝市教育体育局

一七年五月二十五日